Traitement des frais de mission …

FAQ / Ressources humaines et paye.

On peut, soit utiliser l’ancienne méthode, soit intégrer le traitement des frais de mission dans le module PAYE. Dans ce dernier cas,  il faut, au niveau du module GRH, créer une nouvelle rubrique de type « gain », par exemple ‘625 Frais de mission’.
Cette rubrique aura les caractéristiques suivantes:
– variable
– classe : Autres gains
– non cotisable
– non imposable
– lié aux comptes (part patronale) comptables suivants :
*  débit « 62520 Frais de mission et de déplacement »
* crédit « 4219.00101 Frais de mission et de déplacement à payer » (poste budgétaire 020101)

Il faut défaire le lien entre le budget et le compte 62520 puisque le budget est lié au compte créditeur (4219.00101, compte à créer).

La saisie des frais de mission se fera alors comme celle des autres rubriques variables dans le module GRH.

22 décembre 2016